制造业高质量发展资金2019年度绩效自评报告-湖北省经济和信息化厅

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制造业高质量发展资金2019年度绩效自评报告

2020-09-01 00:00 | 湖北省经济和信息化厅

索引号	757009218/2020-155797	发布日期	2020-09-01
发布机构	湖北省经济和信息化厅
分类	无	有效性	无

报告编码：B203202010193

湖北省预算绩效评价报告

（缩略版）

报告名称：制造业高质量发展资金2019年度绩效自评报告

预算部门（单位）：湖北省经济和信息化厅

预算年度： 2019

评价类型：项目政策□ 部门整体□

评价单位：湖北经济学院

主评人1：颜莉

主评人2：夏喆

专家：颜莉

正式提交日期： 2020年9月1日

制造业高质量发展资金2019年度绩效自评报告

（缩略版）

1评价结论

本次绩效评价工作以在线问卷调查、查阅相关资料为主，实地调研为辅的方式进行。从预算决策、预算执行、预算监督、项目决策、资金使用、财务管理、项目管理和项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。最终“2019年度制造业高质量发展”资金绩效指标自评得分94分，现场调研与社会调查得分91，加权综合得分92.5分，评价结果类型为A，自评等级为优。

“制造业高质量发展资金”年度绩效目标完成情况如下：首台（套）重大技术装备保险补偿和七类三十四个子项共64个项目，全年完成率100%；质量指标完成情况优良；资金到位率100%、支出率80%；营运成本降低20%以上；生产效率提高20%以上；产品升级周期缩短30%以上；促进制造技术绿色化明显；单位产值能耗降低10%以上；出台了绿色制造标准引领行业绿色发展，并引领行业发展；对行业创新能力及竞争力提升的贡献率提升9%；促进传统工业转型升级结果一般；制造技术绿色化程度提高13%；制造业对资源环境的影响下降13%；对生态、生活环境改善的贡献率达到9%；新建项目适应未来工业绿色发展要求；企业、社会满意度满分。

本次绩效评价工作中遇到的问题：第一，绩效目标设置有待改进，部分项目设定的绩效自评指标与企业的考核目标契合度不太好，个别项目的绩效目标需要细化。第二，预算执行率有待提高，个别承担项目的预算执行率不高，导致整体资金支出率偏低。预算申报数与决算支出数差距较大，预算安排支出明细结构与决算支出明细结构不一致，存在部分绩效指标未按计划开展、未按计划完成的问题。第三，产品的市场竞争力有限，成本优势弱化，导致产业化推进困难。

改进建议：第一，明确绩效目标，规范绩效管理，逐步建立和完善详细、量化和可衡量的绩效指标体系。逐步形成从申请、使用到结果全过程的绩效管理，形成完整的经费使用管理系统，从而充分提高财政经费效益和效率。第二，合理安排支出项目，提高预算资金执行率。根据上年资金使用的实际工作情况、今年的工作量以及工作需要调整资金投入额度。对项目决算资金数据单独核算，且进一步细化实际支出明细。加强对资金和预决算的监督，形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。第三，加强对项目管理。严格依照国家要求，加强对项目建设的进度管理，加快开展项目关键设备采购、洁净间安装及设备安装调试工作，保证按计划完成项目相关的各项工作。第四，提高自身优势，加强对外合作，提供一揽子解决方案，降低合作厂商的技术投入，缩短开发周期，进一步提高产品的市场竞争力，打消合作伙伴在技术、可靠性方面的顾虑。

2佐证材料

2.1基本情况

2.1.1项目概况

为发挥财政资金引导作用，推动制造业高质量发展，坚定不移建设制造强国，加快发展方式转变，推动质量变革、效率变革、动力变革，2019年度中央制造业高质量发展资金项目由湖北省经信厅主管并组织实施，各区县（市）经信厅负责执行和后续跟踪管理，以优化省内质量发展环境和加快产业质量，努力推进湖北省制造业高质量发展。

项目主要立项依据：《工业转型升级（中国制造2025）资金管理办法》（财建〔2016〕844号），《工业和信息化部关于加快培育共享制造新模式新业态促进制造业高质量发展的指导意见》（工信部产业〔2019〕226号），《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》（工信部科〔2019〕188号），《关于开展2019年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2020〕3号），《湖北省智能制造试点示范项目实施方案（2019版）》，《工业和信息化部办公厅关于组织开展2019年工业强基工程重点产品、工艺“一条龙”应用计划工作的通知》（工信厅规函〔2019〕212号），《绿色制造标准体系建设指南》（工信部联节〔2016〕304号），《工业和信息化部办公厅关于开展2019年工业互联网试点示范项目推荐工作的通知》（工信厅信管函〔2019〕238号），《湖北省经信厅办公室关于组织开展2019年首台（套）重大技术装备保险补偿项目申报工作的通知》（鄂经信办函〔2019〕31号），《省经信厅关于继续开展省级制造业创新中心建设工作的通知》等相关政策文件。

项目主要内容：2019年工业强基工程（子项目6个）、2019年短板装备（子项目1个）、2019年先进制造业集群发展促进机构（子项目1个）、2019年制造业创新中心（子项目1个）、2019年智能制造解决方案供应商（子项目2个）、2019年工业互联网（子项目13个）、首台（套）重大技术装备保险补偿（申报达标企业39家）、2019年绿色制造解决方案供应商（子项目1个），共计38370万元。

项目必要性和可行性论证：本项目以中央推动制造业高质量发展作为2019年七大重点工作任务之首为主要背景，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢固树立新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。以企业为主体，引导企业恪守质量第一、信誉至上的理念，推动企业落实质量主体责任，严守质量底线，提高全员全过程全方位质量管理水平。增强质量品牌提升内生动力，加大对质量品牌建设的支持力度，提高质量创新能力和品牌培育能力。优化质量发展环境，提升质量品牌服务供给水平，推动提质增效，促进产业迈向中高端，支撑推动制造业高质量发展。

2.1.2中央下达制造业高质量发展支付预算及绩效目标

2019年度中央制造业高质量发展资金项目下达的专项资金预算为38370万元，拟实现以下总体目标：着力贯彻中央关于制造强国战略重要论述精神，以新发展理念引领制造业高质量发展，转变制造业发展方式，促进制造业创新发展和提质增效升级，建设全球先进制造业基地，促进经济高质量发展走在前列。

2.1.3省内资金安排、分解下达预算及绩效目标情况

根据项目总目标总任务，分为“工业强基工程”、“短板装备”、“先进制造业集群发展促进机构”、“制造业创新中心”、“智能制造解决方案供应商”、“工业互联网”、“首台（套）重大技术装备保险补偿”、“绿色制造解决方案供应商”共8个项目类型，64个子项目，省内总资金安排为38370万元，对各项目预算、绩效目标做以下分解：

表2预算、绩效目标分解表

各专项名称	企业名称		项目名称		预算（万元）		分解绩效目标
工业强基工程工业强基工程	武汉飞思灵微电子技术有限公司		PAM4和Coherent跨阻放大器实施方案		512		1.工业强基专项资金覆盖核心基础零部件、核心元器件、关键基础材料、产业技术基础、工业强基协同创新五大专题； 2.建立健全的部门联动机制； 3.建立完备的信息化系统，保障项目高效开展；
	长飞光纤光缆股份有限公司		用于下一代光通信网络的超低衰减光纤光缆实施方案		268
	南斗六星系统集成有限公司		车联网通信终端（T-BOX）实施方案		948
	武汉华大新型电机科技股份有限公司		高响应高精度高速系统伺服电机实施方案		657
	大冶特殊钢股份有限公司		航空发动机用高温合金材料实施方案		2658
	湖北菲利华石英玻璃股份有限公司		集成电路制造材料-石英新材料实施方案		1484
制造业创新中心	武汉数字化设计与制造创新中心有限公司		数字化设计与制造制造业创新中心能力建设项目		10000		提供制造业创新公共服务，开展前沿技术研发，突破产业链关键技术屏障
先进制造业集群发展促进机构		武汉物联网产业协会		湖北省武汉市“芯屏端网”光电子信息产业集群发展促进机构		1000		推动核心技术，瞄准领域内国际前沿、颠覆性技术；建立畅通的沟通渠道，形成紧密的交流合作关系。
短板装备		武汉华中数控股份有限		冰雪器材加工成套装备		720		坚持需求牵引，突破短板弱项，鼓励产业链上下游、企业、高校、科研院所创新资源开展协同创新。
智能制造解决方案供应商		武汉华工激光工程有限责任公司		智能制造系统解决方案供应商项目		300		1.开展智能制造基础共性、关键技术、行业应用基础性标准制定，重点开展试验验证，包括标准试验验证所需的设施和设备（含软、硬件），以及试验验证的方法和结论等内容； 2.建设试验验证平台，成为本行业或其他制造业领域推进智能制造标准贯彻实施的公共服务平台； 3.离散型智能制造；流程型智能制造；网络协同制造；大规模个性化定制；远程运维服务。
		中国医药集团联合工程有限公司		智能制造系统解决方案供应商项目		300
工业互联网		烽火通信科技股份有限公司		边缘协议解析及管理项目第2包边缘计算及智能模块		1750		基于全面互联而形成数据驱动的智能，基于工业互联网的网络、数据与安全，构建面向工业智能化发展的三大优化闭环，即面向机器设备运行优化的闭环、面向生产运营优化的闭环、面向企业协同、用户交互与产品服务优化的闭环。
		中信工程设计建设有限公司		BIM建模施工软件项目（大型BIM设计施工软件）		640
		武汉华中数控股份有限公司		工业互联网标识解析二级节点（机床行业应用服务平台）		838
		武汉虹信通信技术有限公司		工业互联网标识解析实训与成果转化平台项目		1005
		武汉虹信通信技术有限公司		工业互联网企业内5G网络化改造及推广服务平台		804
		武昌船舶重工集团有限公司		工业企业网络安全综合防护平台项目		900
		中国移动通信集团湖北有限公司		省级工业互联网安全态势感知平台		437
		万洲电气股份有限公司		工业互联网智慧能源网络化应用解决方案供应商		161
		武汉材料保护研究所有限公司		绿色制造系统解决方案供应商		200
		湖北航特装备制造股份有限公司		绿色制造系统解决方案供应商		200
		华新环境工程有限公司		绿色制造系统解决方案供应商		200
		中铁科工集团轨道交通装备有限公司		绿色制造系统解决方案供应商		200
		湖北力帝机床股份有限公司		绿色制造系统解决方案供应商		200
首台（套）重大技术装备保险补偿首台（套）重大技术装备保险补偿首台（套）重大技术装备保险补偿首台（套）重大技术装备保险补偿		湖北菲利华石英玻璃股份有限公司		半导体用大尺寸高纯石英扩散管		78		完善首台（套）重大技术装备保险补偿机制，促进试点工作顺利开展。完善首台（套）重大技术装备保险补偿机制，促进试点工作顺利开展。完善首台（套）重大技术装备保险补偿机制，促进试点工作顺利开展。完善首台（套）重大技术装备保险补偿机制，促进试点工作顺利开展。
		摩擦一号汽车科技（仙桃）有限公司		环保型、高稳定摩擦材料		125
		摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司		环保型、高稳定摩擦材料		203
		武钢集团襄阳重型装备材料有限公司		汽车用高端热作模具钢		42
		中石油江汉机械研究所有限公司		LG450/50-6000连续管作业机		34
		中石油江汉机械研究所有限公司		LG450/67T-4000连续管作业机		34
		中石化四机石油机械有限公司		250公吨撬装钻机		990
		中石化四机石油机械有限公司		340K液压修井机及配套设备		34
		中石化四机石油机械有限公司		3000型成套压裂装备		547
		中石化石油机械股份有限公司		3550kW地下储气库压缩机组		47
		中石化石油机械股份有限公司		4500kW地下储气库压缩机组		129
		中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司		向家坝升船机		1889
		中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司		三峡升船机		2328
		航天重型工程装备有限公司		蓄电池铲板搬运车		96
		航天重型工程装备有限公司		框架式支架搬运车		76
		武汉中车长客轨道车辆有限公司		有轨电车T1、T2试验线工程车辆		789
		中铁工程机械研究设计院有限公司		高速铁路无缝线路铺轨机组		53
		湖北力帝机床股份有限公司		大型报废汽车智能回收拆解流水线		29
		湖北力帝机床股份有限公司		大型废旧金属智能破碎、分选生产线（6000HP）		108
		宜昌经纬纺机有限公司		CGKV549E捻纱机（电子级玻璃纤维捻线机）		61
		宜昌经纬纺机有限公司		K3502地毯丝加捻机（大卷装地毯丝加捻机）		153
		湖北京山轻工机械股份有限公司		智能化高速瓦楞纸板生产线		86
		武汉重型机床集团有限公司		WL2200*50/40高精度数控重型卧式车床		18
		武汉重型机床集团有限公司		双柱立式铣车加工中心CHXA5263*40/80		40
		武汉法利莱切焊系统工程有限公司		焊接V362激光焊接系统		96
				T261&U358激光+打磨工位
				顶盖激光焊
		武汉华工激光工程有限责任公司		ZB16028激光焊		41
		武汉精测电子集团股份有限公司		FinalAOI检测设备		42
		武汉精测电子集团股份有限公司		CellTest120KVision设备		49
		武汉精测电子集团股份有限公司		平板显示屏COFAOI自动光学检测设备		124
		中国特种飞行器研究所		SZ300A载人观光系留气球		23
		中国特种飞行器研究所		SZ300载人观光系留气球		24
		武昌船舶重工集团有限公司		大桥海鸥号“3600吨起重船”（新型多用途船）		646
		武汉船用机械有限责任公司		自升式海上生活平台HXLB35002		915
		武汉船用机械有限责任公司		自升式海上生活平台HXLB35003		923
		湖北海洋工程装备研究院有限公司		挪威半潜式海上渔场		695
		宜昌船舶柴油机有限公司		YMD-MANB&W5S35ME-B9.5TierII型柴油机（YB556、YB557、YB648）		68
		中国长江动力集团有限公司		燃气轮机、汽轮机		153
绿色制造解决方案供应商		中冶南方都市环保工程技术股份有限公司		绿色制造系统解决方案供应商		200		1、构建绿色设计/绿色供应链信息数据库和平台； 2、实施关键工艺技术的创新和绿色化改造； 3、推进绿色装备和材料的创新和集成应用； 4、制定绿色设计/绿色关键技术/绿色供应链标准； 5、生产绿色产品/创建绿色工厂/构建绿色供应链。

2.2绩效自评工作开展情况

2019年度中央制造业高质量发展资金（工业和信息化领域）涉及项目涵盖如下：2019年工业强基工程（子项目6个）、2019年短板装备（子项目1个）、2019年先进制造业集群发展促进机构（子项目1个）、2019年制造业创新中心（子项目1个）、2019年智能制造解决方案供应商（子项目2个）、2019年工业互联网（子项目13个）、首台（套）重大技术装备保险补偿（申报达标企业39家）、2019年绿色制造解决方案供应商（子项目1个）共64个子项目，共计38370万元。本次绩效评价工作以在线问卷调查、查阅相关资料为主，实地调研为辅的方式进行。现场评价项目数为22个，资助金额为21764万元，分别占申报项目总数的34.38%和项目资金总额的56.72%。现场抽查情况明细如表3所示：

表3项目类别抽查情况一览表

项目类别	项目数量及资金情况		现场抽查情况
项目类别	数量（个）	金额（万元）		数量（个）	金额（万元）
工业强基工程	6	6527		2	2926
短板装备	1	720		1	720
先进制造业集群发展促进机构	1	1000		1	1000
制造业创新中心	1	10000		1	10000
智能制造解决方案供应	2	600		2	600
工业互联网	13	7535		4	4233
首台（套）重大技术装备保险补偿	39	11788		10	2085
绿色制造解决方案供应商	1	200		1	200
总计	64	38370		22	21764

2.2.1组织评价小组

为了响应习近平总书记提出的“要把制造业高质量发展放到更加突出的位置，坚定不移建设制造强国”以及中央经济工作会议提出的2019年重点工作任务“推动制造业高质量发展”，湖北省经信厅委托湖北经济学院作为第三方机构，与省经信厅相关工作人员共同成立绩效评价小组，对2019年度中央制造业高质量发展资金进行绩效评价工作。绩效评价小组前期工作准备和实施主要包括：拟定2019年度中央制造业高质量发展资金绩效评价方案、确立合理且全面的绩效评价指标、建立绩效评价指标体系、进行项目访谈和实地调研、出具绩效评价工作报告等。

2.2.2评价时间

2020年5月1日至2020年7月15日为本次中央制造业高质量发展资金绩效评价工作时间。

2.2.3评价程序

根据《工业和信息化部关于加快培育共享制造新模式新业态促进制造业高质量发展的指导意见》（工信部产业〔2019〕226）文件精神，以及财政部《关于开展2019年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2020〕3号）文件精神，绩效评价小组对2019年度中央制造业高质量发展资金项目进行绩效评价。绩效评价工作分为前期准备阶段、组织实施、自评总结并形成自评报告三个阶段，采用在线问卷调查、查阅相关资料、实地调研等多种方法相结合的方式进行。

2.2.4项目抽查涉及市州及项目单位、数量、金额及比率

本次抽查主要集中在武汉市，涉及市州有：武汉市、黄石市、荆州市共3个市州的22家项目单位，金额为21764万元，分别占申报项目总数的34.38%和项目资金总额的56.72%，现场抽查情况明细如表4所示：

表4 各地区项目抽查情况明细表

项目类别	项目数量及资金情况		现场抽查情况
项目类别	数量（个）	金额（万元）	数量（个）	数量占比（%）	金额（万元）	金额占比（%）
武汉市	40	30856	15	37.5	17389	56.36
襄阳市	2	203	0	-	0	-
孝感市	2	172	0	-	0	-
仙桃市	2	328	0	-	0	100
荆州市	7	3201	6	85.71	1717	53.64
宜昌市	6	619	0	-	0	-
荆门市	4	333	0	-	0	-
黄石市	1	2658	1	100	2658	100
合计	64	38370	22	34.38%	21764	56.72%

2.3绩效目标实现情况分析

2.3.1资金投入情况分析

2.3.1.1项目资金到位情况分析

根据《财政部关于下达地方2019年中央制造业高质量发展资金（工业和信息化领域）的通知》（财建〔2018〕178号），获得中央专项资金拨付的工业转型升级资金项目共八大类，工业强基工程（子项目6个）、短板装备、制造业创新中心、绿色制造解决方案供应商（子项目1个）、智能制造解决方案供应商（子项目2个）、工业互联网解决方案供应商（子项目13个）、先进制造业集群发展促进机构（子项目1个）、首台（套）重大技术装备保险补偿），中央财政计划补助金额合计38370万元，截止到2019年12月31日，实际到位资金为38370万元，到位率为100%。其中，工业强基工程包含项目6项，共涉及中央财政计划补助金额6527万元，实际到位资金6527万元，到位率100%；短板装备包含项目1项，共涉及中央财政计划补助金额720万元，实际到位资金720万元，到位率100%；先进制造业集群发展促进机构项目式包含项目1项，共涉及中央财政计划补助金额1000万元，实际到位资金1000万元，到位率100%；制造业创新中心包含项目1项，共涉及中央财政计划补助金额10000万元，实际到位资金10000万元，到位率100%；绿色制造解决方案供应商1项，共涉及中央财政计划补助金额200万元，实际到位资金200万元，到位率100%；智能制造解决方案供应商包含项目2项，共涉及中央财政计划补助金额600万元，实际到位资金600万元，到位率100%；工业互联网解决方案供应商包含项目13项，共涉及中央财政计划补助金额7535万元，实际到位资金7535万元，到位率100%；首台（套）重大技术装备保险补偿包含项目39项，共涉及中央财政保费补偿金额11788万元，实际到位资金11788万元，到位率100%。

根据《2019年工业强基工程实施方案申报要求》、《湖北省2019年工业强基工程项目立项任务书》、《2019年短板装备项目立项任务书》、《国家制造业创新中心考核评估办法（暂行）》、《2019年绿色制造解决方案供应商》、《2019年智能制造系统解决方案供应商项目申报要求》、《湖北省2019年工业互联网解决方案供应商项目立项任务书》和《湖北省2019年首台（套）重大技术装备保费补偿资金申请资料》，整理得出八大类各分项目的中央财政计划补助金额及实际到位金额具体情况如表5所示：

表5 各分项目中央财政计划补助金额及实际到位金额

各专项名称	企业名称	项目名称	中央财政计划补助金额（万元）	已到位金额（万元）	到位率
工业强基工程	武汉飞思灵微电子技术有限公司	PAM4和Coherent跨阻放大器实施方案	512	512	100%
	长飞光纤光缆股份有限公司	用于下一代光通信网络的超低衰减光纤光缆实施方案	268	268	100%
	南斗六星系统集成有限公司	车联网通信终端（T-BOX）实施方案	948	948	100%
	武汉华大新型电机科技股份有限公司	高响应高精度高速系统伺服电机实施方案	657	657	100%
	大冶特殊钢股份有限公司	航空发动机用高温合金材料实施方案	2658	2658	100%
	湖北菲利华石英玻璃股份有限公司	集成电路制造材料-石英新材料实施方案	1484	1484	100%
短板装备	武汉华中数控股份有限公司	冰雪器材加工成套装备	720	720	100%
制造业创新中心	武汉数字化设计与制造创新中心有限公司	数字化设计与制造业创新中心能力建设项目	10000	10000	100%
先进制造业集群发展促进机构	武汉物联网产业协会	湖北省武汉市“芯屏端网”光电子信息产业集群发展促进机构	1000	1000	100%
绿色制造系统集成	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	绿色制造系统解决方案供应商	200	200	100%
智能制造解决方案供应商	武汉华工激光工程有限责任公司	智能制造系统解决方案供应商项目	300	300	100%
智能制造解决方案供应商	中国医药集团联合工程有限公司	智能制造系统解决方案供应商项目	300	300	100%
工业互联网解决方案供应商	烽火通信科技股份有限公司	边缘协议解析及管理项目第2包边缘计算及智能模块	1750	1750	100%
	中信工程设计建设有限公司	BIM建模施工软件项目（大型BIM设计施工软件）	640	640	100%
	武汉华中数控股份有限公司	工业互联网标识解析二级节点（机床行业应用服务平台）	838	838	100%
	武汉虹信通信技术有限公司	工业互联网标识解析实训与成果转化平台项目	1005	1005	100%
	武汉虹信通信技术有限公司	工业互联网企业内5G网络化改造及推广服务平台	804	804	100%
	武昌船舶重工集团有限公司	工业企业网络安全综合防护平台项目	900	900	100%
	中国移动通信集团湖北有限公司	省级工业互联网安全态势感知平台	437	437	100%
	万洲电气股份有限公司	工业互联网智慧能源网络化应用解决方案供应商	161	161	100%
	武汉材料保护研究所有限公司	绿色制造系统解决方案供应商	200	200	100%
	湖北航特装备制造股份有限公司	绿色制造系统解决方案供应商	200	200	100%
	华新环境工程有限公司	绿色制造系统解决方案供应商	200	200	100%
	中铁科工集团轨道交通装备有限公司	绿色制造系统解决方案供应商	200	200	100%
	湖北力帝机床股份有限公司	绿色制造系统解决方案供应商	200	200	100%
首台（套）重大技术装备保险补偿首台（套）重大技术装备保险补偿首台（套）重大技术装备保险补偿	湖北菲利华石英玻璃股份有限公司	半导体用大尺寸高纯石英扩散管	78	78	100%
	摩擦一号汽车科技（仙桃）有限公司	环保型、高稳定摩擦材料	125	125	100%
	摩擦一号汽车科技（仙桃）有限公司	环保型、高稳定摩擦材料	203	203	100%
	武钢集团襄阳重型装备材料有限公司	汽车用高端热作模具钢	42	42	100%
	中石油江汉机械研究所有限公司	LG450/50-6000连续管作业机	34	34	100%
	中石油江汉机械研究所有限公司	LG450/67T-4000连续管作业机	34	34	100%
	中石化四机石油机械有限公司	250公吨撬装钻机	990	990	100%
		340K液压修井机及配套设备	34	34	100%
		3000型成套压裂装备	547	547	100%
		3550kW地下储气库压缩机组	47	47	100%
		4500kW地下储气库压缩机组	129	129	100%
	中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	向家坝升船机	1889	1889	100%
	中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	三峡升船机	2328	2328	100%
	航天重型工程装备有限公司	蓄电池铲板搬运车	96	96	100%
	航天重型工程装备有限公司	框架式支架搬运车	76	76	100%
	武汉中车长客轨道车辆有限公司	有轨电车T1、T2试验线工程车辆	789	789	100%
	中铁工程机械研究设计院有限公司	高速铁路无缝线路铺轨机组	53	53	100%
	湖北力帝机床股份有限公司	大型报废汽车智能回收拆解流水线	29	29	100%
	湖北力帝机床股份有限公司	大型废旧金属智能破碎、分选生产线（6000HP）	108	108	100%
	宜昌经纬纺机有限公司	CGKV549E捻纱机（电子级玻璃纤维捻线机）	61	61	100%
	宜昌经纬纺机有限公司	K3502地毯丝加捻机（大卷装地毯丝加捻机）	153	153	100%
	湖北京山轻工机械股份有限公司	智能化高速瓦楞纸板生产线	86	86	100%
	武汉重型机床集团有限公司	WL2200*50/40高精度数控重型卧式车床	18	18	100%
	武汉重型机床集团有限公司	双柱立式铣车工中心CHXA5263*40/80	40	40	100%
	武汉法利莱切焊系统工程有限公司	焊接V362激光焊接系统	96	96	100%
		T261&U358激光+打磨工位			100%
		顶盖激光焊			100%
	武汉华工激光工程有限责任公司	ZB16028激光焊	41	41	100%
	武汉精测电子集团股份有限公司	Final AOI检测设备	42	42	100%
		Cell Test 120K Vision设备	49	49	100%
		平板显示屏COF AOI自动光学检测设备	124	124	100%
	中国特种飞行器研究所	SZ300A载人观光系留气球	23	23	100%
	中国特种飞行器研究所	SZ300载人观光系留气球	24	24	100%
	武昌船舶重工集团有限公司	大桥海鸥号“3600吨起重船”（新型多用途船）	646	646	100%
	武汉船用机械有限责任公司	自升式海上生活平台HXLB35002	915	915	100%
	武汉船用机械有限责任公司	自升式海上生活平台HXLB35003	923	923	100%
	湖北海洋工程装备研究院有限公司	挪威半潜式海上渔场	695	695	100%
	宜昌船舶柴油机有限公司	YMD-MAN B&W 5S35ME-B 9.5 TierII型柴油机（YB556、YB557、YB648）	68	68	100%
	中国长江动力集团有限公司	燃气轮机、汽轮机	153	153	100%

2.3.1.2项目资金执行情况分析

（1）工业强基工程

1）高响应高精度高速系统伺服电机实施方案

（武汉华大新型电机科技股份有限公司）

该项目截至2019年12月项目完成投资7804.71万元，项目资金全部到位，包括企业自筹和财政资金。2019年度收到第二笔专项资金补助657万元，资金到位率100%。

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。根据该项目的任务立项书可知，该项目的专项资金预算费用为1561万元（2014年度收到专项资金904万元、2020年4月收到专项资金657万元），实际费用支出为1561万元，资金执行率为100%，项目实施效果良好。

表6 “高响应高精度高速系统伺服电机实施方案”实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称	预算支出（万元）		实际支出（万元）
1	设备费（含软件及网络设备）	1004		1004
2	材料费	413		413
3	测试化验加工费	33		33
4	差旅费	32		32
5	劳务费	35		35
6	管理费	11		11
7	其他支出	33		33
合计（万元）			1561		1561

2）集成电路制造材料-石英新材料实施方案

(湖北菲利华石英玻璃股份有限公司)

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。该项目于2019年1月正式投资启动，目前已经完成厂房等基础建设的施工，由于疫情原因，推算工期至少延期70天以上，截至2019年12月实际费用支出742万元，资金执行率50%。

表7 “集成电路制造材料-石英新材料实施方案”实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称	预算支出（万元）		实际支出（万元）
1	设备费（含软件及网络设备）	1484		742
合计（万元）			1484		742

3）用于下一代光通信网络的超低衰减光纤光缆实施方案

（长飞光纤光缆股份有限公司）

该项目截至2019年12月项目完成投资26087.86万元，项目资金全部到位，到位率100%，包括企业自筹和财政资金。

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。根据该项目的任务立项书可知，2019年度该项目的预算费用为268万元，实际费用支出为268万元，资金执行率为100%，项目实施效果优良。

表8 “用于下一代光通信网络的超低衰减光纤光缆实施方案”实际与预算支出情况比对表

序号	项目名称	预算支出（万元）	实际支出（万元）
1	设备购置费	268	268
	合计	268	268

4）PAM4和Coherent跨阻放大器实施方案

（武汉飞思灵微电子技术有限公司）

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。由于项目单位流程原因以及受当前疫情的影响，目前还无法提供资金执行明细. 2019年度该项目的预算费用为512万元，实际费用支出为512万元，资金执行率为100%，执行效果较为满意。

表9 “PAM4和Coherent跨阻放大器实施方案”实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称	预算支出（万元）	实际支出（万元）
1	测试化验加工费	512	512
合计		512	512

5）车联网通信终端（T-BOX）实施方案

（南斗六星系统集成有限公司）

该项目截至2019年12月收到专项资金948万元，资金到位率100%。

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。由于受疫情的影响，设备购买计划有所延迟目前该项目无实际费用，资金执行率为0%。

6）航空发动机用高温合金材料实施方案

（大冶特殊钢股份有限公司）

该项目截至2019年12月项目完成投资13935万元，项目资金全部到位，包括企业自筹和财政资金，资金到位率100%。

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。

（2）短板装备

1）冰雪器材加工成套装备

（武汉华中数控股份有限公司）

该项目截至2019年12月项目完成投资1800万元，项目资金全部到位，包括企业自筹和财政资金，资金到位率100%。

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。根据该项目的任务立项书可知，2019年度该项目的预算费用为1800万元（包含720万元专项资金预算费用），实际专项资金费用支出为720万元，资金执行率为100%，项目实施效果良好。

表10 “冰雪器材加工成套装备”实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称	预算支出（万元）	实际支出（万元）
1	设备费（含软件及网络设备）	0	0
2	材料费	667	667
3	测试化验加工费	15	15
4	燃料动力费	5	5
5	差旅费	17	17
6	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0	0
7	管理费	16	16
合计（万元）		720	720

（3）先进制造业集群发展促进机构

1）湖北省武汉市“芯屏端网”光电子信息产业集群发展促进机构

（武汉物联网产业协会）

该项目截至2019年12月项目完成投资4042.44万元，项目资金全部到位，包括企业自筹和财政资金，资金到位率100%。

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。根据该项目的进展报告可知，2019年度该项目专项资金预算费用为1000万元，实际费用支出为563万元，资金执行率为56.3%，因疫情原因部分专项资金暂未开支。

表11湖北省武汉市“芯屏端网”光电子信息产业集群发展促进机构

实际与预算支出情况比对表

类别	项目名称	预算支出（万元）	实际支出（万元）
公共服务平台建设	5G承载网光通信检验检测公共服务平台	60	60
	面向通信电子制造产业服务平台	343	343
	集成电路关键材料科技创新服务平台	170	0
	泛半导体检测服务平台	170	0
实体项目	超强抗弯、超低损耗大有效面积光纤关键技术研发及产业化	80	80
	物联泛在接入及应用关键技术研究与产业化	40	40
	公安大数据关键技术研究及产业化应用	40	40
	新一代分布式光纤振动传感系统关键技术研究及产业化	40	0
其他		57	0
合计		1000	563

（4）制造业创新中心

1）数字化设计与制造制造业创新中心能力建设项目

（武汉数字化设计与制造创新中心有限公司）

该项目截至2019年12月项目完成投资4957.16万元，项目资金全部到位，资金到位率100%。

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。根据该项目的进展报告可知，该项目专项资金预算费用为10000万元，实际费用支出为4957.16万元，资金执行率为49.57%，因项目进度原因部分专项资金暂未开支。

表12 “数字化设计与制造制造业创新中心能力建设项目”实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称	预算支出（万元）		实际支出（万元）
1	设备费（含软件及网络设备）	10000		4957.16
合计（万元）			10000		4957.16

（5）智能制造解决方案供应商

1）智能制造系统解决方案供应商项目

（中国医药集团联合工程有限公司）

该项目2019年度获得奖励资金300万元，用于智能制造整体规划设计（流程型制造），资金到位率100%。

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。根据该项目的进展报告可知，该项目专项资金预算费用为300万元，实际费用支出为300万元，资金执行率为100%，项目实施效果良好，产生了较好的经济效益。

表13 “智能制造系统解决方案供应商项目”实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称	实际支出（万元）
1	设备费（含软件及网络设备）	31.5
2	材料费	0
3	测试化验加工费	0
4	燃料动力费	0
5	会议费	5.5
6	差旅费	1.2
7	合作与交流费	0
8	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0.7
9	劳务费	0
10	人员费	258.2
11	专家咨询费	0.6
12	管理费	1.8
13	其他支出	0.5
合计（万元）		300

2）智能制造系统解决方案供应商项目

（武汉华工激光工程有限责任公司）

该项目2019年度获得奖励资金300万元，用于数字化车间集成-汽车整车，资金到位率100%。

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。根据该项目的进展报告可知，该项目专项资金预算费用为300万元，实际费用支出为300.12万元，资金执行率为100%，超出部分为企业自筹，项目实施效果良好。

表14 “智能制造系统解决方案供应商项目”实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称	预算支出（万元）		实际支出（万元）
1	燃料动力费	0.47		0.47
2	会议费	85.09		85.09
3	差旅费	35.74		35.74
4	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	90.93		90.93
5	人员费	33.09		33.09
6	管理费	11.15		11.15
7	其他支出	43.65		43.65
合计（万元）			300.12		300.12

（6）绿色制造解决方案供应商

1）绿色制造系统集成

（中冶南方都市环保工程技术股份有限公司）

该项目2019年度获得奖励资金200万元，用于绿色关键工艺系统集成应用系统，资金到位率100%。

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。根据该项目的进展报告可知，该项目专项资金预算费用为200万元，实际费用支出为200万元，资金执行率为100%，项目实施效果良好。

表15绿色制造系统解决方案供应商实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称		预算支出（万元）		实际支出（万元）
1	设备费（含软件及网络设备）		64.19		64.19
2	出版/文献/信息传播/知识产权事务费		67.41		67.41
3	其他支出（技术开发费）		68.4		68.4
合计		200		200

（7）工业互联网解决方案供应商

在资金执行情况上，工业互联网解决方案供应商项目资金的分配执行均能严格遵循《2019年工业互联网解决方案供应商项目申报要求》和《财政部、工业和信息化部关于印发<工业转型升级（中国制造2025）资金管理办法>的通知》（财建〔2016〕320号）等文件的指导，总体上，做到审批手续完备、账目清楚、内容真实、核算准确。

1）边缘协议解析及管理项目第2包边缘计算及智能模块

（烽火通信科技股份有限公司）

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。根据该项目的立项任务书可知，2019年度该项目的预算费用为1750万元，实际费用支出为1040.12万元，资金执行率为59.44%，因项目进度原因部分专项资金暂未开支。

表16 “边缘协议解析及管理项目第2包边缘计算及智能模块”实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称	预算支出（万元）	实际支出（万元）
1	设备费（含软件及网络设备）	1600	1012.07
2	材料费	50	19.16
3	测试化验加工费	100	8.89
合计（万元）		1750	1040.12

2）BIM建模施工软件项目（大型BIM设计施工软件）

（中信工程设计建设有限公司）

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。根据该项目的立项任务书可知，2019年度该项目的中央批复财政资金为640万元，实际费用支出为640万元，资金执行率100%，项目实施效果良好，产生了较好的经济效益。

表17 “BIM建模施工软件项目（大型BIM设计施工软件）”实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称	预算支出（万元）	实际支出（万元）
1	设备费（含软件及网络设备）	123	244.09
2	材料费	10	5.58
3	测试化验加工费	0	0
4	燃料动力费	0	11.18
5	会议费	3.5	7.18
6	差旅费	7	22
7	合作与交流费	0	0
8	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0	0
9	劳务费	11.2	26.21
10	人员费	480.3	355.63
11	专家咨询费	0	0
12	管理费	5	13.83
13	其他支出	0	0
合计（万元）		640	640

3）工业互联网标识解析二级节点（机床行业应用服务平台）

（武汉华中数控股份有限公司）

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。根据该项目的立项任务书可知，当前已收到首批国拨经费838万元，实际费用支出为632万元，资金执行率75.41%，项目时间周期长，当前仅完成调研工作，剩余预算的费用主要是在后期支出。

表18 “工业互联网标识解析二级节点（机床行业应用服务平台）”

实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称	预算支出（万元）	实际支出（万元）
1	设备费（含软件及网络设备）	181.2	30
2	材料费	620	594
3	测试化验加工费	36.8	8
4	燃料动力费	0	0
5	会议费	0	0
6	差旅费	0	0
7	合作与交流费	0	0
8	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0	0
9	劳务费	0	0
10	人员费	0	0
11	专家咨询费	0	0
12	管理费	0	0
13	其他支出	0	0
合计（万元）		838	632

4）工业互联网标识解析实训与成果转化平台项目

（武汉虹信通信技术有限公司）

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。根据该项目的立项任务书可知，2019年度该项目的预算费用为1005万元，国拨启动资金1005万元已于2020年1月拨付至武汉虹信公司，因疫情原因，项目延期于2020年4月开始建设，现阶段处于项目详细技术方案制定及论证阶段，支出费用较少，目前国拨资金只用于部分设备购置，实际费用支出为85万元，资金执行率8.46%。

表19 “工业互联网标识解析实训与成果转化平台项目”

实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称	预算支出（万元）	实际支出（万元）
1	设备费（含软件及网络设备）	918.57	85
2	材料费	60.97	0
3	测试化验加工费	25.46	0
4	燃料动力费	0	0
5	会议费	0	0
6	差旅费	0	0
7	合作与交流费	0	0
8	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0	0
9	劳务费	0	0
10	人员费	0	0
11	专家咨询费	0	0
12	管理费	0	0
13	其他支出	0	0
合计（万元）		1005	85

5）工业互联网企业内5G网络化改造及推广服务平台

（武汉虹信通信技术有限公司）

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。根据该项目的立项任务书可知，2019年度该项目的预算费用为804万元，国拨启动资金804万元已于2020年1月拨付至位武汉虹信公司，因疫情原因，项目进展有所延迟，预计于6月启动，实际费用支出为0万元，资金执行率0%。

表20 “工业互联网企业内5G网络化改造及推广服务平台”

实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称	预算支出（万元）	实际支出（万元）
1	设备费（含软件及网络设备）	703.17	0
2	材料费	3.05	0
3	测试化验加工费	97.78	0
合计（万元）		804	0

6）工业企业网络安全综合防护平台项目

（武昌船舶重工集团有限公司）

本项目获批专项资金900万元，国拨资金于2020年5月收款900万元，资金到位率100%。项目资金分为国拨资金和自筹资金两部分，前期一直使用自筹经费进行研发，国拨资金暂未发生任何费用开支。

表21 “工业企业网络安全综合防护平台项目”

实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称	预算支出（万元）	实际支出（万元）
1	设备费（含软件及网络设备）	460.41	0
2	材料费	66.51	0
3	测试化验加工费	69.4	0
4	燃料动力费	17.9	0
5	会议费	7.21	0
6	差旅费	148.58	0
7	合作与交流费	0	0
8	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	8.2	0
9	劳务费	10.08	0
10	人员费	100	0
11	专家咨询费	0	0
12	管理费	11.71	0
13	其他支出	0	0
合计（万元）		900	0

7）省级工业互联网安全态势感知平台

（中国移动通信集团湖北有限公司）

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。根据该项目的立项任务书可知，2019年度该项目的预算费用为437万元，实际费用支出为358.8万元，资金执行率82.1%，资金执行情况较好，项目及资金管理规范。

表22 “省级工业互联网安全态势感知平台”实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称	预算支出（万元）	实际支出（万元）
1	设备费（含软件及网络设备）	437	358.8
合计（万元）		437	358.8

8）工业互联网智慧能源网络化应用解决方案供应商

（万洲电气股份有限公司）

根据项目合同书，2019年工业互联网解决方案供应商——工业互联网智慧能源网络化应用解决方案供应商的绩效目标，是按照服务数量、质量和开展公益性培训、制订国家标准的指标来设定考核的，非建设投资类项目，因此无法填报预算和支出情况对比表。

9）绿色制造系统解决方案供应商

（武汉材料保护研究所有限公司）

本项目经费为后补助经费，主要为招标人对综合表现良好的中标人分阶段给予一定奖励，因此没有预算项目。首批项目经费200万元，于2020年4月到账，具体支出如下：

表23 “面向船舶行业的工业控制系统主动安全防护技术集成与推广”

实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称	实际支出（万元）
1	设备费（含软件及网络设备）	0
2	材料费	178.7
3	测试化验加工费	1.4
4	燃料动力费	0
5	会议费	0
6	差旅费	1.9
7	合作与交流费	0
8	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0
9	劳务费	6
10	人员费	12
11	专家咨询费	0
12	管理费	0
13	其他支出	0
合计（万元）		200

10）绿色制造系统解决方案供应商

（湖北航特装备制造股份有限公司）

本项目获批专项资金200万元，目前首批专项资金已到账200万元，资金到位率100%。公司根据会计准则，对该资金进行严格的管控，保障资金的合理合规使用。2019年度该项目国拨资金的预算费用为200万元，实际费用支出为190万元，资金执行率为95%，资金执行情况良好，资金使用合规，超出部分为企业自筹资金。

表24 “绿色制造系统解决方案供应商”

实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称	预算支出（万元）	实际支出（万元）
1	设备费（含软件及网络设备）	170	156
2	材料费	20	20
3	测试化验加工费	10	14
合计（万元）		200	190

11）绿色制造系统解决方案供应商

（华新环境工程有限公司）

在资金的使用方面，该项目单位严格按照国家科技项目相关管理办法执行。根据该项目的立项任务书可知，2019年度该项目的预算费用为200万元，实际费用支出为165.6万元，资金执行率82.8%，资金执行情况良好，项目及资金管理规范。

表25“绿色制造系统解决方案供应商”实际与预算支出情况比对表

序号	费用科目名称	预算支出（万元）	实际支出（万元）
1	设备费（含软件及网络设备）	13.30	8.85
2	材料费	21.62	17.51
3	测试化验加工费	0	0
4	燃料动力费	31.55	30.07
5	会议费	15	8.11
6	差旅费	20	13.56
7	合作与交流费	0	0
8	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0	0
9	劳务费	17	15.93
10	人员费	56.53	52.07
11	专家咨询费	5	3.60
12	管理费	20	15.90
13	其他支出	0	0
合计（万元）		200	165.5

12）绿色制造系统解决方案供应商

（中铁科工集团轨道交通装备有限公司）

中铁科工集团轨道交通装备有限公司中标2019年绿色制造系统解决方案供应商后，先期获得200万元的奖补资金，奖补资金于2020年4月9日下拨至该公司。该资金为后奖补方式，资金无预算，且资金下拨时项目已完成，故此200万奖补可不做绩效评价。

13）绿色制造系统解决方案供应商

（湖北力帝机床股份有限公司）

根据项目合同书，2019年湖北力帝机床股份有限公司的绿色制造系统解决方案供应商项目非研究开发项目，因此无法填报预算执行情况表。

（5）首台（套）重大技术装备保险补偿

在资金执行情况上，首台（套）重大技术装备保险补偿资金的分配执行均能严格遵循《关于开展首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》（财建〔2015〕19号）和《关于申请首台（套）重大技术装备保费补贴资金等有关事项的通知》（财建〔2016〕60号）等文件的指导，总体上，做到审批手续完备、账目清楚、内容真实、核算准确。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司的保费金额为97万元，中央保险补贴资金78万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保装备为集成电路织造材料和半导体用大尺寸高纯石英扩散管两种新材料。

摩擦一号汽车科技（仙桃）有限公司的保费金额为156.85万元，中央保险补贴资金125万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为环保型、高稳定摩擦材料。

摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司的保费金额为254万元，中央保险补贴资金203万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为环保型、高稳定摩擦材料。

武钢集团襄阳重型装备材料有限公司的保费金额为53万元，中央保险补贴资金42万元，为保费金额的79%，剩余的21%由省内配套，投保设备为汽车用高端热作模具钢。

中石油江汉机械研究所有限公司的保费金额为85万元，中央保险补贴资金68万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为LG450/50-6000连续管作业机和LG450/67T-4000连续管作业。

中石化四机石油机械有限公司的保费金额为2183.77万元，中央保险补贴资金1747万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为250公吨撬装钻机、340K液压修井机及配套设备、3000型成套压裂装备、3550kW地下储气库压缩机组和4500kW地下储气库压缩机组。

中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司的保费金额为5271.13万元，中央保险补贴资金4217万元，为保费金额的80%，投保设备为向家坝升船机和三峡升船机。

航天重型工程装备有限公司的保费金额为215万元，中央保险补贴资金172万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为蓄电池铲板搬运车和框架式支架搬运车。

武汉中车长客轨道车辆有限公司的保费金额为986.55万元，中央保险补贴资金789万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为有轨电车T1、T2试验线工程车辆。

中铁工程机械研究设计院有限公司的保费金额为65.94万元，中央保险补贴资金53万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为高速铁路无缝线路铺轨机组。

湖北力帝机床股份有限公司的保费金额为170.92万元，中央保险补贴资金137万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为1条大型报废汽车智能回收拆解流水线和3条（6000HP）废钢破碎生产线。

宜昌经纬纺机有限公司的保费金额为266.55万元，中央保险补贴资金214万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为40台CGKV549E捻纱机（电子级玻璃纤维捻线机）和46台K3502A地毯丝加捻机（大卷装地毯丝加捻机）。

湖北京山轻工机械股份有限公司的保费金额为108万元，中央保险补贴资金86万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为2条智能化高速瓦楞纸板生产线。

武汉重型机床集团有限公司的保费金额为72.58万元，中央保险补贴资金58万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为WL2200*50/40高精度数控重型卧式车床和双柱立式铣车工中心CHXA5263*40/80。

武汉法利莱切焊系统工程有限公司的保费金额为120.48万元，中央保险补贴资金96万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为焊接V362激光焊接系统、T261&U358激光+打磨工位和顶盖激光焊。

武汉华工激光工程有限责任公司的保费金额为50.88万元，中央保险补贴资金41万元，为保费金额的81%，剩余的19%由省内配套，投保设备为ZB16028激光焊。

武汉精测电子集团股份有限公司的保费金额为268.69万元，中央保险补贴资金215万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为3台Final AOI检测设备、8套Cell Test 120K Vision设备和3套平板显示屏COF AOI自动光学检测设备。

中国特种飞行器研究所的保费金额为57.9万元，中央保险补贴资金47万元，为保费金额的81%，剩余的19%由省内配套，投保设备为SZ300A载人观光系留气球和SZ300载人观光系留气球。

武昌船舶重工集团有限公司的保费金额为807.74万元，中央保险补贴资金646万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为大桥海鸥号“3600吨起重船”（新型多用途船）。

武汉船用机械有限责任公司的保费金额为2298万元，中央保险补贴资金1838万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为自升式海上生活平台HXLB35002和自升式海上生活平台HXLB35003。

湖北海洋工程装备研究院有限公司的保费金额为868.81万元，中央保险补贴资金695万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为挪威半潜式海上渔场。

宜昌船舶柴油机有限公司的保费金额为84.9万元，中央保险补贴资金68万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为三台YMD-MAN B&W 5S35ME-B 9.5 TierII型柴油机（YB556、YB557、YB648）。

中国长江动力集团有限公司的保费金额为191万元，中央保险补贴资金153万元，为保费金额的80%，剩余的20%由省内配套，投保设备为燃气轮机、汽轮机。

首台（套）重大技术装备保险补偿资金的使用均符合国家工业转型资金使用要求，资金到位及使用合规，不存在任何截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。

2.3.1.3资金管理情况分析

目前，财政部、工业和信息化部出台了《工业转型升级（中国制造2025）资金管理办法》（财建〔2016〕844号）、《工业和信息化部办公厅、财政部办公厅关于发布2019年工业转型升级资金工作指南的通知》等，这些规范性文件的出台从顶层制度上规范了专项资金的管理，明确专项资金支持方向和重点，项目申报、评审、审批程序，资金拨付流程等，切实提高了资金的使用效率。

此外，对于项目承担单位的专项资金管理，根据《工业转型升级（中国制造2025）资金管理办法》（财建〔2016〕844号），项目单位已按此办法规定进行资金分配，组织项目评审，执行审批程序，拨付项目资金。费用开支范围及标准均合法合规。

同时，在资金执行过程中，省经信厅根据此管理办法，对照区域绩效目标开展项目资金监督检查。从资金的合规性来看，本专项资金项目的重大开支经过规范的财务程序，项目资金的用途符合预算批复，提高了各类项目建设的效率。中央专项资金管理在具体项目的推进上，由于各项目的类别及特点不同，导致缺乏更具针对性和指向性的专项财务管理办法。建议财政部、工信部设置资金核算指标，尽快出台相关的资金管理具体办法，提高中央专项资金的使用效率和绩效管理水平。

2.3.2总体绩效目标完成情况分析

本项目指标自评得分94分，自评结果类型为A，自评等级为优，基本实现项目年度绩效目标：以供给侧结构性改革为主线，为全面促进制造业高质量发展，着力补齐短板、提高发展质量，促进制造业创新发展和提质增效升级，加快制造强国建设步伐。具体评分表如下：

表26中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	自评得分
产出指标	数量指标	工业转型升级资金专项项目数量	“首台（套）重大技术装备保险补偿”和“七类三十四个子项”，一共64个项目	64	5	5
	质量指标	支出相符性	相符	相符	5	5
		制度健全性	健全	健全	5	5
		资金使用合规性	合法合规	合法合规	5	5
		管理有效性（执行情况）	有效	有效	5	5
	时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5
	时效指标	资金支出率	100%	80%	5	3
	成本指标	运营成本	降低20%以上	21%	5	5
效益指标	经济效益指标	生产效率	提高20%以上	25%	5	5
		产品升级周期	缩短30%以上	35%	5	5
		促进制造技术绿色化	明显	明显	5	4
		单位产值能耗	降低10%以上	12%	5	5
	社会效益指标	绿色制造标准引领行业绿色发展	出台标准，并引领行业发展	实现	5	5
		对行业创新能力及竞争力提升的贡献率	提升10%以上	9%	5	4
		促进传统工业转型升级	明显	一般	5	4
	生态效益指标	制造技术绿色化程度	提高10%	13%	5	5
		制造业对资源环境的影响	下降10%	13%	5	5
		对生态、生活环境改善的贡献率	提高10%以上	9%	5	4
	可持续影响指标	新建项目适应未来工业绿色发展要求	适应	适应	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	2	2
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	3	3
合计					100	94

该专项共包含短板装备（子项目1个）、制造业创新中心（子项目1个）、工业强基工程（子项目6个）、绿色制造解决方案供应商（子项目2个）、智能制造解决方案供应商（子项目2个）、工业互联网解决方案供应商（子项目13个）、先进制造业集群发展促进机构（子项目1个）、首台（套）重大技术装备保险补偿（申报达标企业39家）八大类。根据每类项目的特点设有具体的绩效指标评分表，评分表见附件1。以下柱状图是工业转型升级子项目得分情况及各类项目二级指标得分占比。

图1高质量发展子项目得分

如图1所示，工业强基工程项目得分为94分、短板装备得分为97分、制造业创新中心得分为87分、先进制造业集群发展促进机构得分为80分、智能制造解决方案供应商98分、绿色制造解决方案供应商98分、工业互联网创新发展工程项目得分95分、首台（套）重大技术装备保险补偿项目得分96分。

图2工业强基工程项目二级指标得分占比

如图2所示，工业强基工程项目中除了时效指标得分占比为75%、经济效益指标得分占比为90%外，其余二级指标得分占比均为100%。二级指标得分还有提升的空间。

图3短板装备二级指标得分占比

如图3所示，短板装备项目中除了经济效益指标得分占比为87%外，其余二级指标得分占比均为100%。

图4先进制造业集群发展促进机构项目指标得分占比

如图4所示，先进制造业集群发展促进机构项目二级指标扣分较多，其中，时效指标得分占比为75%、经济效益指标得分占比为50%外，其余二级指标得分占比均为100%。

图5制造业创新中心项目二级指标得分占比得分占比

如图5所示，制造业创新中心项目时效指标得分占比50%，经济效益指标得分占比90%，其余指标得分占比100%

图6智能制造系统解决方案供应商项目指标得分占比

如图6所示，智能制造系统解决方案供应商项目总体表现良好，除社会效益指标占比83%生态效益指标得分占比75%外、所有二级指标得分占比100%。

图7绿色制造解决方案供应商二级指标得分占比

如图7所示，绿色制造解决方案供应商项目总体表现优良，除社会效益还有进步空间外，其他所有二级指标得分占比100%。

图8工业互联网解决方案供应商项目二级指标得分占比

如图8所示，工业互联网解决方案供应商项目的二级指标得分情况总体良好，除了时效指标和经济效益指标还有提升的空间之外，其余指标得分都为100%。

图9 首台（套）重大技术装备保险补偿项目二级指标得分占比

如图9所示，首台（套）重大技术装备保险补偿项目中时效指标及可持续影响指标得分占比为90%，其余二级指标得分占比均为100%。

2.3.3项目绩效指标完成情况分析

2.3.3.1产出指标分析

表27项目产出指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	自评得分
产出指标	数量指标	工业转型升级资金专项项目数量	“首台（套）重大技术装备保险补偿”和“七类二十二子项”，一共64个项目	64	5	5
	质量指标	支出相符性	相符	相符	5	5
		制度健全性	健全	健全	5	5
		资金使用合规性	合法合规	合法合规	5	5
		管理有效性（执行情况）	有效	有效	5	5
	时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5
	时效指标	资金支出率	100%	80%	5	3
	成本指标	运营成本	降低20%以上	21%	5	5
合计					40	38

该指标主要考察项目的数量指标、质量指标及时效指标三方面指标。指标分值40分，评价得分38分，得分率为95%。被纳入2019年工业转型升级（地方转移支付部分）中的项目数量全部实现其年度目标，项目资金的使用合法合规，执行有效，各企业的管理制度健全，运营成本的降低也达到其年度目标。八个子项目的具体情况如下：

（1）工业强基工程

表28 “工业强基工程”产出指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		分值		自评得分
产出指标	数量指标	项目立项数	6	6		5		5
	质量指标	支出相符性	支出相符	相符		5		5
		资金支出合法合规性	支出合法合规	合法合规		5		5
		制度健全性	制度健全	健全		5		5
		管理有效性（执行情况）	管理有效	有效		5		5
	时效指标	资金到位率	100%	100%		10		10
		资金支出率	100%	70%		10		7
合计					45		42

对于该项目，其指标分值45分，评价得分42分，得分率为93.33%，产出指标完成良好。其中，在数量指标上，其项目立项数达到了其年度指标（6项），100%完成目标；在质量指标上，2个项目的各项支出都是合法合规的，并且企业的制度健全，管理也较为有效；在时效指标上，部分企业因疫情原因没有按时完成设备购买等，导致资金支出率较低。

（2）短板装备项目

表29 “短板装备项目”产出指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	自评得分
产出指标	数量指标	项目立项数	1	1	5	5
	质量指标	支出相符性	支出相符	相符	5	5
		资金支出合法合规性	支出合法合规	合法合规	5	5
		制度健全性	制度健全	健全	5	5
		管理有效性（执行情况）	管理有效	有效	5	5
	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10
	时效指标	资金支出率	100%	100%	10	10
合计					45	45

对于该项目，其指标分值45分，评价得分45分，得分率为100%。数量指标、质量指标和时效完成良好。在质量指标方面，经费到达后，该公司制定了资金使用方案，严格按照项目计划和规定用途专款专用，具有健全的会计核算制度，专项核算财政扶持专项资金的使用情况。在时效指标方面，项目资金已到位并且落实。

（3）先进制造业集群发展促进机构项目

表30 “先进制造业集群发展促进机构项目”产出指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	自评得分
产出指标	数量指标	项目立项数	1	1	5	5
	质量指标	支出相符性	支出相符	相符	5	5
		资金支出合法合规性	支出合法合规	合法合规	5	5
		制度健全性	制度健全	健全	5	5
		管理有效性（执行情况）	管理有效	有效	5	5
	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10
	时效指标	资金支出率	100%	56.3%	10	5
合计					45	40

对于该项目，其指标分值45分，评价得分40分，得分率为88.88%。数量指标和质量指标完成良好。时效指标略低是因为武汉物联网产业协会因为疫情原因没有按时完成设备购买等，导致资金支出率较低。

（4）制造业创新中心项目

表31 “制造业创新中心项目”产出指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		分值		自评得分
产出指标	数量指标	支持项目个数	1	1		5		5
		专项资金配套率	›1	1		5		5
	质量指标	支出相符性	支出相符	相符		5		5
		资金支出合法合规性	支出合法合规	合法合规		5		5
		制度健全性	制度健全	健全		5		5
		管理有效性（执行情况）	管理有效	有效		5		5
	时效指标	资金到位率	100%	100%		5		5
		资金支出率	100%	49.57%		5		0
合计					40		35

对于该项目，其指标分值40分，评价得分35分，得分率为87.5%，数量指标和质量指标完成良好。时效指标略低是因为武汉物联网产业协会因为疫情原因没有按时完成设备购买，部分专项资金暂未开支，导致资金支出率较低。

（5）智能制造系统解决方案供应商项目

表32 “智能制造系统解决方案供应商项目”产出指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	自评得分
产出指标	数量指标	支持项目个数	新立项支持智能制造项目数量	5	5	5
	数量指标	财政资金拨付率	100%	100%	5	5
	质量指标	支出相符性	支出相符	相符	5	5
		资金支出合法合规性	支出合法合规	合法合规	5	5
		制度健全性/管理有效性	制度健全/管理有效	健全、有效	5	5
		完工项目验收合格率	100%	100%	5	5
	时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5
	时效指标	资金支出率	100%	100%	5	5
合计					40	40

对于该项目，其指标分值40分，评价得分40分，得分率为100%。各子项目不同程度地实现了年初制定的产出指标。其中，智能制造系统解决方案供应商项目（中国医药集团联合工程有限公司）指标完成出色，在质量指标上，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规，对项目资金包括财政专项资金和自筹资金的支出进行严格财务管控，做到“专户支出、专款专用”；在数量指标上，在考核周期内，按照与客户签订的合同和客户要求，完成了全部技术指标，且按照合同要求交付给客户合格的文件。武汉华工激光工程有限责任公司所主导的智能制造系统解决方案供应商项目也表现良好，在质量指标上，华工激光为多达14家企业提供了数字化车间集成解决方案服务，且完成验收合同总额达到了18262.9949万元，并且按照与客户签订的项目技术标书，完成了全部技术指标，全部验收合格。

（6）绿色制造系统集成

表33 “绿色制造系统集成”产出指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	自评得分
产出指标	数量指标	支持项目个数	新立项支持绿色制造项目数量	1	5	5
	数量指标	财政资金拨付率	100%	100%	5	5
	质量指标	支出相符性	支出相符	相符	5	5
		资金支出合法合规性	支出合法合规	合法合规	5	5
		制度健全性/管理有效性	制度健全/管理有效	健全、有效	5	5
		完工项目验收合格率	100%	100%	5	5
	时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5
	时效指标	资金支出率	100%	97%	5	5
合计					40	40

对于该项目，其指标分值40分，评价得分40分，得分率为100%。根据《2019年绿色制造系统解决方案供应商合同书》，绿色制造系统解决方案供应商（中冶南方都市环保工程技术股份有限公司）采取后奖补方式进行支持，资金主要用于项目相关的技术推广、技术升级及研发，已按预算全部投入使用。在质量指标上，项目单位相关项目全部完成指标，且验收合格，中冶南方都市环保工程技术股份有限公司共主编/参编制标准7项（征求意见稿及以上），为我国钢铁行业的产业升级、打造绿色生产做出了重要贡献。

（7）工业互联网解决方案供应商

表34 “工业互联网解决方案供应商”产出指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		分值		自评得分
产出指标	数量指标	支持项目个数	13	13		5		5
		专项资金配套率	›1	1		5		5
	质量指标	支出相符性	支出相符	相符		5		5
		资金支出合规性	支出合规	合规		5		5
		制度健全性	制度健全	健全		5		5
		管理有效性	管理有效	有效		5		5
	时效指标	资金到位率	100%	100%		10		10
		预算执行率	100%	80%		10		7
合计					50		47

“工业互联网解决方案供应商”项目的产出指标分值为50分，评价得分为47分，得分率为94%。边缘协议解析及管理项目第2包边缘计算及智能模块（烽火通信科技股份有限公司）、工业互联网企业内5G网络化改造及推广服务平台（武汉虹信通信技术有限公司）和绿色制造系统解决方案供应商（湖北力帝机床股份有限公司）等13个项目均实现了年初制定的产出指标。在数量方面，支持项目个数为13个，达到年初目标，专项资金配套率为1，也基本实现预期目标；在质量方面，各个项目的资金支出合法合规，资金管理有效。

（8）首台（套）重大技术装备保险补偿

表35 “首台（套）重大技术装备保险补偿”产出指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值		自评得分
产出指标	数量指标	保险补贴项目数量	39	39	5		5
		专项资金配套率	›1	1	5		5
	质量指标	支出相符性	支出相符	相符	5		5
		资金支出合法合规性	支出合法合规	合法合规	10		10
		制度健全性	制度健全	健全	5		5
		管理有效性（执行情况）	管理有效	有效	5		5
	时效指标	资金到位率	100%	100%	10		10
		资金支出率	100%	90%	10		8
合计						55		53

首台（套）重大技术装备保险补偿的产出指标总分为55分，评价得分53分，得分率为96%。其产出指标具体分为数量指标、质量指标及时效指标，各项指标总体完成情况良好，只有资金支出率有小幅扣分。各子项目涉及的中央补贴保费均已全额按时到位，除了受疫情影响，部分设备研制延期以外，大多数投保装备研制基本完工且验收合格，并已交付客户使用。

2.3.3.2效益指标分析

表36 效益指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值		自评得分
效益指标	经济效益指标	生产效率	提高20%以上	25%	5		5
		产品升级周期	缩短30%以上	35%	5		5
		促进制造技术绿色化	明显	明显	5		4
		单位产值能耗	降低10%以上	12%	5		5
	社会效益指标	绿色制造标准引领行业绿色发展	出台标准，并引领行业发展	实现	5		5
		对行业创新能力及竞争力提升的贡献率	提升10%以上	9%	5		4
		促进传统工业转型升级	明显	一般	5		4
	生态效益指标	制造技术绿色化程度	提高10%	13%	5		5
		制造业对资源环境的影响	下降10%	13%	5		5
		对生态、生活环境改善的贡献率	提高10%以上	9%	5		4
	可持续影响指标	新建项目适应未来工业绿色发展要求	适应	适应	5		5
合计						55		51

该指标主要考察项目的包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标。指标分值55分，评价得分51分，得分率为92.73%。各项目的效益完成度良好，在促进产品升级、传统工业转型，提升行业竞争力方面都取得了较大的进步。在后续项目建设中，应积极探索将绿色注入设计、生产等各个环节，力争在低能源消耗、少环境污染、资源节约等方面取得更好的效益。五个子项目的具体情况如下：

（1）工业强基工程

表37 “工业强基工程”效益指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	自评得分
效益指标	经济效益指标	项目阶段成果完成率	100%	100%	15	13
		对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5
		促进传统工业转型升级	明显	明显	5	5
		促进制造技术绿色化	明显	不明显	5	4
	可持续影响指标	长期发展规划完备性	完备	完备	5	5
		部门联动机制健全性	健全	健全	5	5
		信息系统建设完备性	完备	完备	5	5
		人才支撑到位性	到位	到位	5	5
合计					50	47

对于该项目，其指标分值50分，评价得分47分，得分率为94%，效益指标完成良好。其中，经济效益指标完成度90%，主要原因是因为疫情原因导致项目单位延误进度；就可持续影响指标而言，其项目阶段成果完成率达到了年度指标值，建立了先进的交流伺服电机生产工艺体系和规模化生产线产业化基地，数字化的智能产线技术采用机器人技术与数控装备相结合，减少了工序的人为因素，提高产品的加工质量和精度（武汉华大新型电机科技股份有限公司）建设完成后使加工质量稳定、误差波动减少、次品减少。对公司长期发展有积极作用。

（2）短板装备项目

表38 “短板装备”效益指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	自评得分
效益指标	经济效益指标	项目阶段成果完成率	100%	8%	15	13
		对经济发展的促进作用	明显	一般	5	4
		促进传统工业转型升级	明显	明显	5	5
		促进制造技术绿色化	明显	一般明显	5	4
	可持续影响指标	长期发展规划完备性	完备	完备	5	5
		部门联动机制健全性	健全	健全	5	5
		信息系统建设完备性	完备	完备	5	5
		人才支撑到位性	到位	到位	5	5
合计					50	46

对于该项目，其指标分值50分，评价得分46分，得分率为92%，效益指标完成良好。其中可持续影响指标完成度100%，武汉华中数控股份有限公司多次组织关键技术讨论和课题协调会并组织人员进行工艺调研和技术交流，这对企业长期发展和人才培养起到了促进作用；就经济效益指标来说，已经搭建了数控冰刀磨床的验证平台，开展了数控冰刀磨床过滤系统、工装夹具、测量仪器保护装置、砂轮装夹及刀库、砂轮修整装置等关键部件的改进设计并开展了冰刀磨床关键部件直线电机的国产化替代测试、验证，可以实现用国产直线电机代替进口，促进了企业传统工业转型升级。

（3）先进制造业集群发展促进机构项目

表39 “先进制造业集群发展促进机构”效益指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		分值		自评得分
效益指标	经济效益指标	项目阶段成果完成率	100%	62.5%		15		0
		对经济发展的促进作用	明显	明显		5		5
		促进传统工业转型升级	明显	明显		5		5
		信息网络设施	良好	良好		5		5
	可持续影响指标	长期发展规划完备性	完备	完备		5		5
		部门联动机制健全性	健全	健全		5		5
		服务化延伸	良好	良好		5		5
		人才支撑到位性	到位	到位		5		5
合计					50		35

对于该项目，其指标分值50分，评价得分35分，得分率为70%，效益指标完成良好。在经济效益指标方面，项目单位由于疫情原因部分项目实施过程难度增大，在其他项目里项目单位加大了对5G新技术、5G标准的跟踪研究，积极参与行业协会、相关论坛组织的技术研究和标准制定工作。在可持续发展方面，除传统业务电信运营商外，武汉物联网产业协会提供产品制造加工和服务的客户达56家，全面发展相关行业的可持续性。

（4）制造业创新中心项目

表40 “制造业创新中心”效益指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	自评得分
效益指标	经济效益指标	项目阶段成果完成率	100%	100%	15	15
		对经济发展的促进作用	明显	一般	5	4
		促进传统工业转型升级	明显	明显	5	5
		促进制造技术绿色化	明显	不明显	5	3
	可持续影响指标	长期发展规划完备性	完备	完备	5	5
		部门联动机制健全性	健全	健全	5	5
		信息系统建设完备性	完备	完备	5	5
		人才支撑到位性	到位	到位	5	5
合计					50	47

对于该项目，其指标分值50分，评价得分47分，得分率为94%，效益指标完成良好。其中，可持续影响指标完成度100%，说明针对湖北省内制造业创新中心专项项目，省经信厅制定了完备的长期发展规划、信息系统建设、健全的部门联动机制及人才支撑队伍；就经济效益指标而言，通过建设，创新中心已初步形成了国内一流数字化设计与制造服务能力。大型复杂构件机器人化加工平台已形成国际一流的机器人化加工工艺与装备测试验证能力、复杂曲面关键零件多轴数控加工平台通过多地共建的方式，已形成国内一流的两机整体叶盘和叶片多轴数控加工验证及检测能力，省市政府层面积极发挥智库作用，取得了明显进展。

（5）智能制造系统解决方案供应商项目

表41 “智能制造系统解决方案供应商项目”效益指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	自评得分
效益指标	经济效益指标	生产效率	提高20%以上	26%	8	8
		运营成本	降低20%以上	27%	8	8
		产品升级周期	缩短30%以上	34.4%	8	8
		产品不良品率	降低20%以上	20%	8	8
		单位产值能耗	降低10%以上	10%	8	8
	社会效益指标	对行业创新能力及竞争力提升的贡献率	提升10%以上	8%	3	2
	社会效益指标	职工满意度、职工幸福指数提升率	提升20%以上	20%	3	3
	生态效益指标	对生态、生活环境改善的贡献率	提高10%以上	9%	4	3
	可持续影响指标	标准草案	形成标准草案（技术规范）	形成	5	5
合计					55	53

对于该项目，其指标分值55分，评价得分53分，得分率为96.3%。其产出指标完成较为良好。在经济效益指标方面，各项目均不同程度地提高了生产效率，显著降低了运营成本和产品不良率，其中中国医药集团联合工程有限公司项目成果有效地促进了企业生产力和生产效率的提升，减少了不合格品和缺陷产品，减少了人工成本，为企业带来了显著的经济效益。保守估算，每年可节约成本2-3亿元。就社会效益指标和可持续发展而言，长飞光纤光缆股份有限公司形成40余项成熟的企业成果、30余项企业专利以及2项已发布的企业标准。劲牌有限公司建设酿酒智能制造工厂实现生产数字化自动化和智能化，不但提升了整个酿酒生产流程的生产效率和可控性，而且降低了污染物排放和能耗，能产生较大的社会效益，有助于行业智能制造的发展。就生态效益来说，美利信通过本项目在轻量化汽车零部件行业推广智能制造新模式，实现两化融合，不但创新企业生产和管理模式、显著降低运营成本，使各工序高效协同工作、生产全流程整体优化，从而提高生产效率和能源利用率。

（6）绿色制造解决方案供应商

表42 “绿色制造解决方案供应商”效益指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		分值		自评得分
效益指标	经济效益指标	培育经济发展绿色增长点	培育1个以上	1		5		5
		促进传统工业绿色转型升级	明显	明显		5		5
		财政投入乘数	40-45	43		5		5
	社会效益指标	绿色制造标准引领行业绿色发展	出台标准，并引领行业发展	实现		5		5
		联合体形成绿色制造协同推进模式	形成模式并有效推进	形成		5		5
		领军企业带动区域工业绿色转型	明显	不明显		5		3
		绿色产品提升国际竞争力	明显	较明显		5		5
	生态效益指标	制造技术绿色化程度	提高10%	13%		5		5
		制造过程绿色化程序	提高10%	15%		5		5
		制造业对资源环境的影响	下降10%	13%		5		5
	可持续影响指标	新建项目适应未来工业绿色发展要求	适应	适应		5		5
合计					55		53

对于该项目，其指标分值55分，评价得分53分，得分率为96.4%，产出指标完成优良。其中，在经济效益指标上，企业实际完成验收合同金额206251.21万元，远超出合同约定2500万元，服务客户44家，促进传统工业绿色转型升级明显；制定国家或行业标准（征求意见稿及以上阶段）5项，引领行业绿色发展；首次开发纯烧高炉煤气的超高压再热发电技术，形成低热值燃气利用系列化的解决方案，针对30MW-150MW的低热值煤气发电利用，80MW以上机组采用亚临界方案，80MW以下超高压方案；其中65MW机组发电效率达到37.3%、100MW机组效率达到40.8%，相比原有的高温高压机组发电效率提升了20%以上（传统高温高压机组效率为30-31%），显著降低了钢铁企业能耗，提升了钢铁企业能源利用效率，实现了绿色生产的目标，适应未来工业绿色发展要求。

（7）工业互联网解决方案供应商

表43 “工业互联网解决方案供应商”效益指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	自评得分
效益指标	经济效益指标	供应链优化	良好	良好	5	5
		运营智能决策	良好	一般	5	5
		智能设备联网	良好	一般	5	4
		信息网络设施	良好	良好	5	5
	社会效益指标	横向集成	良好	良好	5	4
	社会效益指标	纵向集成	良好	良好	5	5
	可持影响指标	网络化协同	良好	良好	5	5
	可持影响指标	服务化延伸	良好	良好	5	5
合计					40	38

工业互联网解决方案供应商项目的效益指标分值为40分，自评得分为38分，得分率为95%，效益指标总体完成良好。具体来说，在经济效益指标上，万洲电气股份有限公司为重点行业或领域提供智慧能源网络化管理解决方案服务且签订合同，服务客户总数量不少于10家或合同额不低于1500万，能源网络化管理系统解决方案的实施达到了提升高耗能设备管理水平，实现网络化的数据采集监控，降低能源消耗等预期实施效果；湖北力帝机床股份有限公司承担的绿色制造系统解决方案供应商项目。在社会效益指标上，湖北力帝机床股份有限公司承担的绿色制造系统解决方案供应商项目，在实施过程中贯彻“减量化、再利用、再循环”的原则，研发和应用先进技术，提高资源利用效率，降低了能源消耗强度，降低废水、废气排放、减少固体废弃物的产生，形成高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺，在生产制造过程中以最少的资源消耗获得最大的经济和社会收益，最大限度降低工业生产对生态环境的影响。此外，其他的11个项目也都取得了良好的经济效益和社会效益。在可持续影响指标上，建议企业在项目实施后期采取措施力争实现本地协同设计和制造。

（8）首台（套）重大技术装备保险补偿

表44 “首台（套）重大技术装备保险补偿”效益指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		分值		自评得分
效益指标	经济效益指标	对投保装备的销售拉动作用	明显	明显		20		20
	可持续影响指标	对同类保险产品销售带动作用	明显	明显		20		18
合计					40		38

对于该项目，其指标分值40分，评价得分为38分。其中在经济效益方面，有轨电车T1、T2试验线工程车辆目前正常使用中，运营情况良好，不仅是城市景观风景线，提高了武汉光谷的城市形象，而且极大的改善了光谷的交通出行。根据用户单位反馈，该产品为用户单位带来了良好的经济效果，首台（套）保险机制打消了用户企业的顾虑，增强了用户企业使用设备的信心，截止目前，该项目发生过多起保险事故，赔付金额为592万元。在可持续影响指标上，宜昌经纬纺机有限公司的CGKV549E型玻捻机设备目前在客户处运行状况良好，为客户带来了经济效益，实现了装备制造和信息系统研发的全国产业化，打破了国外技术的垄断，提升了企业的可持续竞争能力，进一步推动了企业的技术创新应用，为打造国际化纺机企业，实现公司高质量发展奠定了坚实的基础，促进本企业生产的同时对同类保险产品销售有明显的带动作用。其他的37个首台套项目也都取得了良好的经济效益和可持续影响，既带动了本企业投保社会的销售，也对同类产品的销售起到了带动作用，首台产品综合险转移了企业产品的质量风险和责任风险，增强了企业抗风险的能力，促进了装备的销售及出口，对经济发展起到了良好的促进作用。

2.3.3.3满意度指标分析

表45 满意度指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	自评得分
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	2	2
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	3	3
合计					5	5

就满意度指标而言，工业强基工程项目、短板装备项目、先进制造业集群发展促进机构项目、制造业创新中心项目、智能制造系统解决方案供应商项目、绿色制造解决方案供应商、工业互联网解决方案供应商项目及首台（套）重大技术装备保险补偿项目均得到了较高的企业满意度和社会满意度，其指标分值5分，评价得分5分，得分率为100%。工业强基工程项目建立完备的信息化系统，保障项目高效开展。短板装备项目凝心聚力，加强顶层设计，完善协同机制，切实推动新时代重大短板装备取得突破性进展。制造业创新中心以企业为主体，以独立法人形式建立的新型创新载体，完成技术开发到转移扩散和首次商业化应用的创新链条各环节的活动，打造“跨界协同的创新生态系统”。先进制造业集群发展促进机构构建要素高度集聚和技术创新高效协同的集群创新体系、改革集群组织运营与治理机制，实现技术创新和组织变革“双轮驱动”。绿色制造解决方案供应商根据不同行业领域的需求，结合产品规模和生产特性，将新产品与新技术广泛应用于其他行业和领域，以点带面推动工业绿色转型发展。智能制造系统解决方案供应商项目创新企业生产和管理模式、显著降低运营成本，还能实现与上下游的横向集成、适应先进的供应链体系，提升我国企业的市场竞争力。工业互联网解决方案供应商项目通过在建材、化工以及木业加工等行业实施智能优化节能系统，大幅降低企业用能成本，实现网络化的数据采集监控，降低了能源消耗。首台（套）重大技术装备保险补偿项目主要用于保险补贴，增强了企业的抗风险能力，得到了投保企业较高的满意度。

2.4偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2.4.1绩效目标未完成原因

2.4.1.1绩效目标设置有待改进

合理设置绩效目标是预算编制环节的重要内容，是绩效评价的重要依据。部分项目设定的绩效自评指标与企业的考核目标契合度不够好，个别项目的绩效目标需要细化。比如工业互联网解决方案供应商项目的质量指标强调资金的合规性与管理有效性，效益指标强调运营职能决策、横向集成等，而承担该项目企业的质量目标为能按照与客户签订的项目合同中完成全部客户要求且验收合格，效益指标强调降低能源消耗、减少环境污染等绿色绩效；在首台（套）重大技术装备保险补偿项目效益方面，仅设置对投保装备的销售拉动作用和对同类保险产品销售带动作用两个指标，难以全面反映首台（套）重大技术装备在经济性、效益性方面所取得的绩效。

2.4.1.2预算执行率有待提高

绩效自评结果表明部分项目的预算执行率不高，预算安排支出明细结构与决算支出明细结构不一致，存在部分绩效指标未按计划开展、未按计划完成的问题。如武汉虹信通信技术有限公司的工业互联网企业内5G网络化改造及推广服务平台受疫情影响延迟，资金执行率为0；烽火通信科技股份有限公司的边缘协议解析及管理项目第2包边缘计算及智能模块项目设备费预算支出是1600万元，而实际支出为1012万元，预算与实际支出金额有一定差距。这反映出项目申报时的测算依据不够合理，资金在使用过程中也存在一定的不足。

2.4.1.3产品的市场竞争力有限，成本优势弱化，导致产业化推进困难

国内厂商在先进工艺方面与国际一流厂商还存在一定的差距，导致企业在工艺选择和代工厂的选择方面比较受限，在谈判过程中处于被动地位。同时也在产品开发、验证和量产中带来了一定困难，导致开发周期变长，量产产能得不到保证等问题。

2.4.2下一步改进措施

2.4.2.1明确绩效目标，规范绩效管理

绩效目标是项目经费执行的重要方向和标准，是衡量和考核项目经费使用效果的重要依据。在设立绩效目标时，要根据项目的总目标，结合以往目标履行情况和当前实际情况，逐步建立和完善详细、量化和可衡量的绩效指标体系，尽可能保证企业的考核目标与项目的绩效目标一致，明确经费使用效果的考核标准，注重经费的实施效果和绩效水平，确保经费支出的效果符合项目要求。比如，对于工业互联网解决方案供应商项目承担企业的考核，在质量指标中要强调资金的合规性与管理有效性，设置资金使用合规性等考核指标，在效益指标强调运营职能决策，设置决策有效性的考核指标；在首台（套）重大技术装备保险补偿项目指标设置中，一方面要设置更多具体的数量指标，使指标更易于考核；另一方面，在效益指标中，除了经济和可持续影响指标，还可以设置社会效益指标等。

2.4.2.2合理安排支出项目，提高预算资金执行率

提高预算执行率和优化支出结构，主要从以下四方面入手：第一，根据工作量以及工作需要调整资金投入额度，以财政资金运行过程为提升财政资金管理使用效益的参考依据，提高预算编制水平，细化预算编制、严格预算调整，努力减少预算执行中的调整事项。第二，根据当年资金的实际使用情况合理安排下一年度承担项目企业的设备费、材料费、测试化验加工费、出等经费，协调资金的安排，避免出现有些项目预算与决算差异过大的情况。第三，对项目决算资金数据单独核算，且进一步细化实际支出明细，对项目明细分类更加明晰，以保证资金运用落到该用的地方，产生应有的效用尽可能的全面反映工作经费的使用状况。第四，加强对资金和预决算的监督，形成“用钱必问效、无效必问责”的机制，以此强化预算和执行单位的责任意识，保证资金能够以合理的途径进行高效合理的使用。

2.4.2.3加强对项目管理

严格依照国家要求，加强对项目建设的进度管理，加快开展项目关键设备采购及设备安装调试工作，保证按计划完成项目相关的各项工作。如湖北菲利华石英玻璃股份有限公司公司作为配套医疗器械和国家重点项目的重点企业，应按时确保医疗器械生产和国家重点项目配套材料的及时交付。

2.4.2.4提高自身优势，加强对外合作

加强与国内厂商的深入合作，提供一揽子解决方案，降低合作厂商的技术投入，缩短开发周期。依托自身优势，结合产品应用需求，提供配套的相关产品，加强与合作厂商的绑定关系。将产品投入市场，让产品接收市场的考验，进一步打消合作伙伴在技术、可靠性方面的顾虑。

2.5绩效自评结果的拟应用和公开情况

2.5.1绩效自评结果拟应用情况

2.5.1.1作为中央机构进行预算自评的参考

本报告（中央制造业高质量发展资金2019年度绩效自评报告）连同自评表报湖北省财政部门审核，审核通过后上报省财政厅归口资金预算管理处。本报告对湖北省经信厅2019年度中央制造业高质量发展资金进行了公平、公正、公开的绩效自评，为中央机构对本项资金的预算自评提供了真实、具体、可靠的参考依据。

2.5.1.2为本厅今后更好开展绩效管理工作提供经验

通过本次绩效自评，2019年度中央制造业高质量发展资金达到预期目标。在以后的绩效评价工作中，要进一步优化目标设定，合理安排支出项目，提高预算资金执行率，同时加强对项目的进度管理，保证资金能够以合理的途径进行高效合理的使用。在本次自评活动中，经过我厅各有关处室的及相关项目承担单位的通力合作，对2019年绩效管理工作的不足进行了认真思考，并总结了如下两点主要经验及做法：

（1）严格落实程序制度，做好项目组织申报工作

按照《工业和信息化部关于加快培育共享制造新模式新业态促进制造业高质量发展的指导意见》（工信部产业〔2019〕226号）、《关于开展2019年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2020〕3号）、《湖北省智能制造试点示范项目实施方案（2019版）》、《湖北省经信厅办公室关于组织开展2019年首台（套）重大技术装备保险补偿项目申报工作的通知》（鄂经信办函〔2019〕31号）等文件要求，我厅认真做好项目组织申报工作，经企业申报，各有关市州经信厅行文推荐，按照上报项目具体要求，组织经济、技术、产业、管理、法律等领域的专家，召开专家评审、现场考察，并经主任办公会集体研究审议后，正式行文向工信部推荐。

（2）提高资金管理水平，强化预算编制能力

依据《财政部、工业和信息化部关于印发工业转型升级（中国制造2025）资金管理办法的通知》（财建〔2016〕844号）要求，我厅认真做好项目资金的使用管理、监督及后期绩效评价工作，规范资金预算、拨付、结算、绩效评价和监督检查管理流程，强化预算编制能力，提高预算执行率，强化项目建设单位资金管理责任，聘请第三方对项目的完成情况、绩效目标完成情况进行客观、公正地评价，并给予相应的建议。

2.5.2绩效自评结果公开情况

本次绩效自评完成后，本报告及相关文件将在湖北省财政厅及省经信厅门户网站上进行公开，接受社会各社会的监督与建议。

附件:

湖北省经济和信息化厅